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请 购 、验收付款流程——南宁注册公司常用表格:采购管理篇

  • 更新时间2018-09-17 20:16:05
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详细描述

请 购 、验 收 付  款 流 程

 

类别

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   1请购

 

请购验收单

 

 

2

 

填请购资料

 

请购验收单

 

4询价并统

一编号

 

 

请购验收单

 

6

 

       3

     核准

 

 

       5

     准购

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请购验收单

1.请购部门填写请购资料

2.仓储组填前购库存资料

3.经各级主管核准后送采购

4.采购单位填询价资料

5.由上级主管核准购买(依采购权限办理

6.采购部门将各联分送有关单位(1. 2联暂自存,3.4联暂存仓储)

7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购

8.采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计,1联退原请购单位

9.会计凭3. 5联及发票作帐

10.付款核准

11.付款后3. 5联存档

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请购收单

 

 

 

 

7

 

请购验收单

 

发票

 

 

 

请购验收单

 

 

8盖章验讫

 

    发票

请购验收单

 

 

 

 

 

10核准

 

 

 

 

      9作帐

 

      发票

 

请购验收单

 

 

11付款

请购验收单

 

 


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